2022年度财务决算

2022年我院实现总收入69402.95万元，其中医疗收入50767.33万元，收入预算执行率94.01%；2022年总支出68044万元，其中业务支出67419.50万元，业务支出预算执行率108.74%，人员经费支出21978万元，药品费17309万元，卫生材料支出13882万元；收支结余1358.95万元，其中医疗盈余为-3894.45万元。

    2022年门急诊人次70.44万，比去年同期减少8.1%；出院人次3.48万，比去年同期增长10.6%。

2023年度全面预算

一、预算经济指标值

2023年门急诊服务人次达85万，年住院人次达4.3万。医疗服务收入占比≥25%、药占比≤32%、耗占比≤11.5%。资产负债率≤30%,收支结余（医疗盈余率）≥0,人员经费占比≥33%。

二、收入预算

2023年收入预算67626万元，其中医疗收入6亿元，比2022年增长9233万元，增长率为18.19%；财政基本补助收入6904万元；其他收入700万元；利息收入22万元。

三、支出预算

2023年业务支出预算67626万元，其中人员经费22300万元，药品费19200万元，卫生材料支出11900万元。

四、项目预算

后勤改造916万元，信息软件1336.8万元，设备购置4262.45万元，合计6515.25万元。